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市人防办2016年度部门预算公开说明
发布时间:2016-09-09 17:16:48 来源:永州人防网 编辑:yzrenfang 更多财政信息

  一、部门职责及机构设置情况

  (一)部门职责:

  1、贯彻和监督执行国家关于人民防空的法律、法规和政策,编制全市人民防空建设发展战略和中长期发展规划及年度工作计划,经批准后组织实施。

  2、会同有关部门制定人民防空建设与城市建设相结合规划,审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人防建设规划情况,依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

  3、负责管理人民防空工作,制定市城市防空袭预案和各项保障方案。

  4、组织管理人民防空通信警报建设。

  5、组织管理人民防空工程建设。

  6、会同开展人民防空宣传教育工作。

  7、组织管理人民防空经费和资产。

  8、组织人民防空干部教育培训,提高人民防空队伍整体素质。

  9、承办市委、市人民政府、军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。

  (二)、机构设置情况

  市人防办设五科一室一中心一站,即:综合科、指挥通信科、工程管理科、法规宣教科、财务科、监察室、人防指挥信息保障中心,人防工程质量监督管理站,具体承担市人防办的日常工作。市人防办行政编制为14名,编制人数28人(其中行政编14人,后勤编制1人,人防质监管理站5人,信息保障中心8人),实有人数28名,其中:主任1名,副主任3名,纪检组长1名,副调研员1名,科级干部8名,科员7名,职工7名。另有退休人员6名(含提前退休人员),临聘人员4人。车辆编制情况及增减变动情况:2015年编制数3台,实有台数1台,2016年编制数1台,实有台数1台。

  二、2016年度部门预算表

  公开表格附后(附一表)。

  三、部门预算情况

  (一)部门预算的基本情况。

  1、年度部门收支预算情况;2016年部门收入388.53万元,其中行政性收入(收费项目)150.53万元,项目收入238万元。部门可支配收入388.53万元。

  2、年度一般公共预算财政拨款支出预算情况:①基本支出150.53万:工资福利支出125.13万,其中:基本工资34.27万、津补贴47.34万、绩效工资18.9万,十三个月工资9.07万、女职工卫生费0.07万,调整工资8.28万,临聘人员经费7.2万。一般商品服务支出25.4万:其中:公用经费22.4万、公务用车经费3万;②项目预算安排238万元。

  3、年度“三公”经费预算情况。

  三公经费总计8万元,其中招待费5万元,车辆运行经费3万元。

  4、年度机关运行经费预算情况。

  机关运行经费为25.4万元。其中办公经费14.4万元,公务接待费5万元,公务车经费3万元,会议费3万元。

  (二)专项资金预算安排情况说明

  2016年安排项目支出238万元。具体项目情况说明如下:

  1、市人防指挥信息保障中心经费补助(省)拨8万,用于指挥通信站正常工作经费运转。

  2、指挥通信系统维护费150万,用于地面指挥中心通信设备、60米组合铁塔及附属设施、机动指挥所、基本指挥所以及警报系统运行、维护及管理。

  3、人防训练演练经费50万,用于日常训练、野外拉练、群众组织训练及疏散演练等开支。

  4、人防工程维护费30万,用于旧的人防工程维护管理经费、河西人防工程维护费以及结建式人防工程管理费。

  五、部门联系方式

  联系人:张开生 电话:0746-8368251

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