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市人防办2015年度部门决算公开说明
发布时间:2016-09-09 17:20:09 来源:永州人防办 编辑:yzrenfang 更多财政信息

  一、部门职责及机构设置情况

  (一)部门职责:

  1、贯彻和监督执行国家关于人民防空的法律、法规和政策,编制全市人民防空建设发展战略和中长期发展规划及年度工作计划,经批准后组织实施。

  2、会同有关部门制定人民防空建设与城市建设相结合规划,审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人防建设规划情况,依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

  3、负责管理人民防空工作,制定市城市防空袭预案和各项保障方案。

  4、组织管理人民防空通信警报建设。

  5、组织管理人民防空工程建设。

  6、会同开展人民防空宣传教育工作。

  7、组织管理人民防空经费和资产。

  8、组织人民防空干部教育培训,提高人民防空队伍整体素质。

  9、承办市委、市人民政府、军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。

  (二)、机构设置情况

  市人防办设五科一室一中心一站,即:综合科、指挥通信科、工程管理科、法规宣教科、财务科、监察室、人防指挥信息保障中心,人防工程质量监督管理站,具体承担市人防办的日常工作。市人防办行政编制为14名,编制人数28人(其中行政编14人,后勤编制1人,人防质监管理站5人,信息保障中心8人),实有人数25名,其中:主任1名,副主任3名,纪检组长1名,副调研员1名,科级干部8名,科员7名,职工7名。另有退休人员6名(含提前退休人员),临聘人员4人。车辆编制情况及增减变动情况:2015年编制数3台,实有台数1台。

  二、2015年度部门决算表

  公开表格附后(附件2)。

  三、预算执行情况分析

  (一)介绍部门决算的基本情况。

  1、年度收支决算情况。

  我单位2015年度收入为3153.8536万元,年初基本支出结余84.1922万元,合计3238.0458万元,支出为3237.5607万元,结余0.4851万元。

  2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  ①基本支出607.5607万元,其中工资福利支出235.8882万元,商品服务支出371.6752万元;②项目支出2630万元。

  3、年度“三公”经费决算情况,列表如下:

  三公经费2015年度2014年度2015年初预算数说明

  招待费17.46万19.5万元18万元2015年招待费没有超过年初预算数,同上年度相比减少了10.7%。

  公务用车运行维护费4.23万元7.99万元6万元2015年车辆运行费没有超过年初预算数,同上年度相比减少了47%。

  4、年度机关运行经费决算情况。

  2015年度机关运行经费为125.97万6元,其中办公费6.61万元,印刷费2.5万元,手续费0.12万元,水费3.43万元,电费19.41万元,邮电费0.23万元,物业管理费0.51万元,差旅费5.12万元,会议费4.08万元,公务接待费17.46万元,培训费3.16万元,劳务费1.18万元,工会经费3.27万元,车辆运行费4.23万元,其他交通费用(车改)25.63万元,其他28.96万元(其中1、付军分区国防教育经费4万元,2、付军分区国防动员活动经费5万元,3、伙食补助11.1万元,4、报刊杂志征订费1.57万元,领导干部执行力提升培训费1.88万,其他5.41万元)。

  5、年度政府采购支出决算情况。

  全年通过政府采购支出3.8万元,其中采购升降机2.4万元;采购空调和办公桌椅1.4万元(用于老干部活动中心)。

  (二)部门决算分析。

  一是我单位2015年度的预决算金额有较大出入,原因是在预算编制时是以财政局下发的部门预算控制数为依据,而财政局每年拨给我单位的人防易地建设费征管经费未包括在内(因每年征收的金额不固定位),我们已与财政局主管科室协调,2015年市政府的常务会议同意将我单位的人防指挥通信系统维护费、人防训练演费和人防工程维护费纳入2016年预算管理,我们力争在三年时间内将我单位的所有经费收支纳入财政预决算管理;二是需进一步增强工作的主动性,多向财政局汇报工作,按时完成决算的送审和公开工作。

  (三)改进措施。

  在以后的预决算编制等各项工作中,一是要进一步加强学习,认真贯彻落实《会计法》、《预算法》等各项财务制度,提高业务能力;二是加强工作的协调和汇报,及时按质地完成预决算编制的各项工作;三是提高认识,当好参谋,确保预决算内容完整,真实可信。

  四、部门联系方式

  联系人:张开生 电话:0746-8368251

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