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2016年度部门整体支出绩效评价报告(市人防办)
发布时间:2017-01-16 15:12:05 来源:永州人防网 编辑:yzrenfang 更多财政信息

                                                        
永州市人民防空办公室
2016年度部门整体支出绩效评价报告
 

一、基本概况

永州市人民防空办公室(以下简称人防办)于1996年成立,现为市政府正处级工作部门。
(一)机构设置
市人防办下设五科一室一中心一站,即:综合科、指挥通信科、工程管理科、法规宣传科、财务科、纪检监察室、人防指挥信息保障中心和人防工程质量监督管理站。
(二)人员编制
市编办核定市人防办行政公务员编制为14人,公勤编1人,事业编16人。
2016年在职正式工作人员27人,退休人员6人,提前退休人员2人,临聘人员3人,编制人员数在预算范围内。
(三) 主要工作职能
1、贯彻执行国家和省关于人民防空的方针、政策和法律法规,拟订全市人民防空的基本战略方案,编制全市人民防空建设中长期规划和年度工作计划,经批准后组织实施。
2、根据国家和省批准的防护类别、防护标准,会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划,负责城市地下空间开发利用审批,负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的监督管理,依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。
3、指导城市防空袭方案制定、群众防空组织(人民防空专业队)建设和训练、防空防灾演练、疏散体系建设,协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。
4、组织管理人民防空通信警报和信息化建设。对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理,督促保障全市人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。
5、组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准,对人民防空工程(含结合民用建筑的防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理。指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。
6、会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能。制定人民防空教育计划,会同有关部门开展人民防空宣传教育工作,组织开展中、小学校学生人防知识教育,落实人民防空教育内容和教学大纲要求。
7、管理市本级人民防空经费和资产。编制市本级人民防空经费预决算,并对使用情况实施监督检查。
8、组织开展人民防空科学技术研究,推广应用科技成果。
9、承担市政府赋予的应急救援任务,利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。
10、承办市人民政府、军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。
(四)部门整体支出管理办法
为加强部门整体支出管理,加强固定资产管理,提高资金和资产的使用效益,提高财务的精细化管理水平,在日常管理工作之外,市人防办制定了相关管理制度;为提高日常工作效益,提高理论学习能力,加强党风廉政建设,市人防办针对党风廉政建设等制定了相关管理制度,制度基本规范。
《财务管理制度》:规范了管理原则、管理任务、支出管理进行了分类,对各项费用开支规定了具体的范围,对财务报帐和借款管理进行了细化,突出了财务精细化管理要求。
《公务接待管理办法》:规范了接待范围、接待标准和接待程序,制度制定较为完善。
《车辆管理制度》:对车辆的管理,车辆用车、耗油、维修和驾驶员管理做了相关规定,制度较为全面。
二、部门资金来源情况
2016年市人防办共收到市级财政和省级财政拨入资金4441.6万元,具体内容如下:
1、市财政拨入经费资金1156.6万元,主要用途:人民防空主管部门的人员和公用经费;组织指挥基本业务费、宣传教育基本业务费、通信业务费;组织本地区人民防空演练、各级人民防空指挥所及配套设备设施的建设、运行和管理经费;公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程的修建和维护经费;人民防空通信、警报设施购置、安装和维护经费。
2、市财政拨入工程资金3085万元,主要用途:人防疏散基地各项目建设;1511工程伪装房地下人防项目建设等。
3、省财政拨入资金200万元,专项用于人防工程建设。

三、部门整体支出管理及使用情况

永州市人防办2016年总支出4441.6万元。
(一)基本支出管理情况
市人防办基本支出的范围和主要用途包括为维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费。2015年经费基本支出540万元,具体使用情况如下:

费用名称 5年7耀金额(万元)7耀办公费7 金额(万元)
办公费 5.70
印刷费 1.00
手续费 0.10
水费 3.40
电费 19.40
邮电费 0.30
物业管理费 10.00
电话费 1.10
差旅费 3.50
公务接待费 15.40
公务用车费用 3.30
会议费 4.80
基本建设支出 16.4
项目办公经费 523
人员开支 313.8
工会经费 6.50
其他开支 66.9
付零陵区征管经费 45.30
小计 1039.8
二)“三公经费”支出使用和管理情况
市人防办2016年度加强了财务管理,落实厉行节约的各项规定,“三公”经费实现了有效压减。
2016年度的“三公”经费中,未列支因公出国(境)费用,公务接待费和公务用车购置及运行费比上年度减小3.8万元,2016年“三公”实际支出18.7万元,2015年“三公”实际支出22.5万元,2016年较上年降低16.8%。
(三)项目支出   
2016年市人防办在建工程项目有:1511人防工程、疏散基地工程二大项目,工程都通过立项,财政公开招标,按工程进度等财政规定和程序进行拨款。专项资金共支出3455万元,具体使用情况如下:

项目名称 2015年支出额(万元)
1511人防 工程 工程进度款 地下指挥所 196
消防工程 70.6
室内装修工程 232.9
石材幕墙工程 183
室内宣传教育展示厅工程 4.7
地下室及人行入口钢构雨棚工程 15
北斗导航 107.08
中央空调工程 3.6
零星工程 35.6
地下边坡支护工程  
地上土石方工程  
伪装房地下人防工程 1419
小计 2267.48
待摊投资 管理费用 34.9
土地补偿 0.8
勘察设计等 16.5
合同公正 28.9
三方审计 0.6
预算编制评估 16.3
其他开支 5.7
小计 103.7
合计 2271.18
疏散基地 工程进度款 临时用电315KV变压器 4.7
土石方项目 30
围墙及边坡支护 222
单建式人防工程 194
园林景观绿化 185
零星工程 26
小计 661.7
待摊投资 施工图审 11.3
编制费 3.1
管理费用 38.4
土地补偿 124.3
勘察设计费 202.7
测绘费 6.3
预算审查费 11.6
规划论证 6.4
其他开支 17.8
小计 421.9
合计 1083.6
  工程项目支出总计 3455

四、部门整体支出绩效情况

 2016年,市人防办坚持以新时期军事战略方针为统揽,创新思路、统筹谋划,各项工作协调推进,取得了较好成绩。被广州军区评为机关“准军事化”建设达标单位,获得省人防系统绩效考核先进单位、全省国防教育工作先进单位、省级文明单位,市非税执收先进单位、市党建工作先进单位等。
(一)人防体系能力建设稳步推进
一是人防重点项目建设取得新进展。2016年继椟加大1511人防指挥中心工程建设力度。该项目总建筑面积29038平方米,其中地下指挥所2638平方米,地面指挥中心12700平方米,伪装房地下人防工程13700平方米,总投资1.3亿元,地面指挥中心已于2014年6月投入使用,地下指挥所已完成土建施工,正着手信息系统安装等前期工作,伪装房地下人防工程正在施工建设,预计2017年底完成工。
市新型人防疏散基地建设进展顺利。该基地总用地面积206亩,规划建筑面积61400平方米,集训广场面积20000平方米,工程总投资4.5亿元,该项目于2011年市委常委议军会同意后申请立项。2016年主要进行了场地平整、围墙、园林景观、单建式人防工程的开工建设,主体前期招投标准备等工作。整个工程预计2018年底完成。
二是人防工程建设管理逐步规范。2016年人防办继续加大了对人防工程施工图审查和人防专业质量监督力度,加强对重点工程建设项目的指导、监督和服务,强化了对全市在建和已建防空地下室质量抽查和防护设备管理,对已经竣工验收的人防工程统一制作标识牌。
三是指挥通信系统不断完善。市本级移动指挥所、空情预警系统、通信铁塔、卫星地面接收站建成并投入使用,当年市本级新增警报器15台,使全市警报覆盖率达到100%。
以上人防体系能力的建设,大大加强了我市应急突发事件和抢险救灾、应急救援,提高城市防灾减灾能力。市人防应急指挥中心是我市战时作为防空袭斗争的指挥通信中心。该中心用于组织指挥全市人民进行防空袭斗争,保护重点目标和城市生命线工程的安全,保护人民生命财产安全,对有效保存战争潜力将发挥积极作用。在和平年代,作为在交通、有毒气体泄漏等重大社会安全事故的处置中,在社会突发事件的解救中都能发挥其专业、及时的作用,为城市发展和社会稳定服务。
新型人防疏散基地是政府应对突发重大灾害以及战争可能对人民生命财产安全带来严重威胁时临时安置疏散人员的场所,是人民防空防护体系的重要组成部分。
(二)进行人防训练演练和跨区拉练,夯实人防“战时防空、平时服务、应急支援”能力
一是训练演练进社区、进学校,达到了预期效果,2016年11月1日上午9点30分,随着防空袭警报拉响,桐木井、翠竹园、逸云路附近800余名社区居民在街道办事处、社区管理员及市人防办的工作人员引导下,有序的向附近防空地下室疏散,进行了防空防灾应急疏散演练活动。
  参与疏散演练的居民中有既有年轻的大学生、白发苍苍的老人也有推着婴儿车的妈妈,通过这样的演练活动,使居民们知道在自己家附近有个可以躲避的地下防空室,增强了人民的防空意识。
   二是跨区拉练常态化、实战化,有效锻炼了人防队伍。2016年市本级参加了省人防办组织的跨区演习,都顺利完成了演练科目;市本级带县人防办进行了跨区拉练,取得了较好效果。
(三)进行人防宣传教育,增强了广大市民防空意识和防护技能。
2016年度市人防办制定了人民防空教育计划,在全市组织开展了人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能。在中、小学校学生中组织开展人防知识教育教学活动,通过人民防空教育和训练,提高了全民的防空意识和防护技能。8月25日,永州市人防办人防宣传进学校暨赠书仪式在永州市第四中学举行。市人防办党组书记、主任蒋明清代表市人防办向高一入学新生捐赠了《人防知识与技能》书籍2000册,鼓励学生积极学习人防技能,增强国防意识,提高自救互救能力。此次赠书活动是永州市人防办开展人防宣传进学校—“入学第一课”系列活动的第一站。“入学第一课”系列活动旨在将一本书、一场演习、一次体验、一个活动纳入学生军训教学内容,通过教授人防技能和人防知识,增进学生对人民防空的了解和认识,提高学生的学习热情。
(四)进一步规范城市地下空间的开发利用,增强我市综合防护能力
市人防办根据城市防空与城市建设融合式发展的原则,对城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求进行了科学规划,以收促建,鼓励开发商结合民用建筑修建防空地下室。2016年市人防办审批报建面积280万平方米,其中结合民用建筑修建防空地下室面积13万平方米。防空地下室的修建,让城市建筑物在满足战时需要的同时,增强抗震抗损毁的能力,减轻各种灾害事故的破坏程度
五、根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分88分(详见附表1),财政支出绩效为“良”

六、具体建议

1、规范账务处理,提高财务信息质量 。
严格按照《预算法》、《会计法》和《行政单位会计制度》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,做到决算与预算相衔接。
2、落实管理制度,进一步加强资产管理。
加强往来款项的管理,按月对帐,固定资产按时盘点,加强资金使用效率和保证资产安全。 
3、加强人防队伍建设。
市人防办专业人才有些缺乏,需加强人才聘请和培训力度。随着城市建设步伐的加快,专业人才的短缺将越来越阻碍人防工作的开展。加快人才的引进,增强人防队伍实力。
4、加强人民防空宣传教育力度。
增加人防训练演练次数,增加人防知识进课堂的次数,增加人防知识上街宣传的次数,进一步增强人民的防空意识,服务于民。
 
附件:
  2016年永州市直部门整体支出绩效评价指标表         
 
 
 
永州市人民防空办公室
 
2016年12月22日
 
 
 
 
 
 
2016年永州市直部门整体支出绩效评价指标表
 

一级指标 二级指标 三级指标 评价标准 备注 得分  
投    入 目标设定(8分) 绩效目标设定(8分) 整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。 1.   按要求进行了绩效目标编制;
2.   按“三定”方案确定职责;
3.   制定了部门中远期发展规划。
7  
预算配置(12分) 财政供养人员控制率(3分) 以100%为标准。
在职人员控制率≦  100%,计3分;
每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
财政预算 28 人,实际在职25人,在职控制率= 25 /28  *100%= 89  % 3  
“三公经费”变动率(4分) “三公经费”变动率≦0,计6分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。 上年度三公经费支出公务用车运行维护费 8 元,接待费 19.5  元,出国出境费,共计 27.5 万元。本年公车运行维护费 4.2万元,招待费 17.5 万元,共计 21.7万元。三公经费变动率=(本年-上年度)/上年度= -21 % 4  
重点支出安排率(5分) 重点支出安排率≥90%,计5分;
80%(含)-90%,计4分;                           70%(含)-80%,计3分;                           60%(含)-70%,计2分;                            低于60%不得分。
  5  
过    程 预算执行(20分) 预算调整率(5分) 预算调整率=0,计5分;                       0-10%(含),计4分;                          10-20%(含),计3分;                                     20-30%(含),计2分;                             大于30%不得分。 预算调整率为=调整数/2015年预算执行数*100%=  0  % 4  
支出进度(4分) 每年春节前下达全部专项资金的50%;9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。   3  
资金结余(5分) 无结余,5分;             
有结余,但不超过上年结转,4分;                       结余超过上年结转,不得分。
  5  
“三公经费”控制率(6分) 以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。   6  
过      程 预算管理(21分) 管理制度健全性(6分) 1、制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 2、相关管理制度合法、合规、完整,2分; 3、相关管理制度得到有效执行,2分。   4  
资金使用合规性(10分) 1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2、资金拨付有完整的审批程序和手续;              
3、项目支出按规定经过评估论证;                      4、支出按照部门预算批复的用途使用;                      5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
6、按《采购法》实行政府采购;
7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。
  7  
     
预决算信息公开性和完善性(5分) 1、按规定内容公开预决算信息,1分; 2、按规定时限公开预决算信息,1分;3、基础数据信息和会计信息资料真实,1分;                       
4、基础数据信息和会计信息资料完整,1分;                            5、基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。     
 
  4  
资产管理(10分) 管理制度健全性(3分) 1、已制定资产管理制度1分;
 2、相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;                        3、相关资产管理制度得到有效执行,1分。
  4  
资产管理安全性(5分) 1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用;
2、资产配置合理;        
3、资产处置规范;
4、资产账务管理合规,帐实相符;                      5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴;                  
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。
  4  
固定资产利用率(2分) 每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。   2  
产   出 职责履行(12分) 工作实际完成率(6分) 根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*6   6  
重点工作质量达标率(6分) 质量达标率达到100%,计6分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。   5  
效  果 履职效益(17分) 经济效益(4分) 此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、政府考核中评为良以上;2.在部门考核中被评良以上;3.在市政府绩效评估中考核为优秀的;4.全年无违反党的“八项规定”的;5.无违反财政法规等行为的;   3.5  
社会效益(4分)   4  
生态效益(4分)   3.5  
社会公众或服务对象满意度(5分) 90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计1分;低于70%计0分。   4  
合计 100     88  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

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