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市人防办资金监控表
发布时间:2017-01-16 15:24:07 来源:永州人防网 编辑:yzrenfang 更多财政信息

部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表
(    2016   年度)
填报单位:(盖章)                                                 金额单位:万元    
单位名称 永州市人民防空办公室 单位负责人 蒋明清
人员编制数 27 实有人数 30
跟踪期限 2016年1月1日-2016年12月31日
单位年度收入
年初部门预算 年初结余 年中预算调整数 预算调整率
收入合计 预算内拨款 非税收入 其他拨款
4441.6 4241.6   200 75    
年中预算调整
(列明年中预算调整内容及金额)
单位年度支出
  支出合计 基本支出 项目支出
年初部门预算 4539.8 1039.8 3500
实际发生支出 4494.8 1039.8 3455
结余 45   45
其中:三公经费
  公务接待费 公务用车运行和购置费 因公出国(境)费 三公经费合计
年初预算安排数 16 5   21
实际发生支出 15.4 3.3   18.7
结余 0.6 1.7   2.3
 
 
绩效目标完成情况
目标1:项目建设按时完工,质量合格,投入使用;
目标2:项目资金拨付到位,保障到位。
目标3、日常工作运转正常,中心工作资金保障到位。
 
 
其中 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 完成情况 完成率
目标1 产出指标 质量指标 各建设项目 100% 100% 100%
时效指标 资金到位率、及时性 100% 100% 100%
成本指标 在不增加预算完成全部建设
效益指标 社会效益指标 人防工作是台阶,增强全市防灾减灾能力   100% 100%
可持续影响
指标
增强全市防灾减灾能力   100% 服务对象满意度≥95%
社会公众或服务对象满意度指标 群众认可和满意度 服务对象满意度≥95% 100% 服务对象满意度≥95%
绩效目标完成情况 目标2 产出指标 质量指标 各建设项目 100% 100% 100%
时效指标 资金到位率、及时性 100% 100% 100%
成本指标 在不增加预算完成全部建设
效益指标 社会效益指标 全市人防基础设施建设上台阶,增强全市防灾减灾能力   100% 100%
可持续影响
指标
全市人防基础设施建设上台阶,增强全市防灾减灾能力   100% 服务对象满意度≥95%
社会公众或服务对象满意度指标 提高人防知名度,各项发展科学可持续 服务对象满意度≥95% 100% 服务对象满意度≥95%
目标3 产出指标 质量指标 质量指标 各建设项目 100% 100%
时效指标 时效指标 资金到位率、及时性 100% 100%
成本指标 成本指标 在不增加预算完成全部建设
效益指标 社会效益指标 社会效益指标 全市人防基础设施建设上台阶,增强全市防灾减灾能力   100%
可持续影响
指标
全市人防基础设施建设上台阶,增强全市防灾减灾能力   100% 100%
社会公众或服务对象满意度指标 全市人防基础设施建设上台阶,增强全市防灾减灾能力   100% 服务对象满意度≥95%
 存在问题及绩效目标出现偏差的原因  
 
无偏差
整改措施及下一步建议  
市财政局归口业务科室审核意见
 
 
                                             
                                                (公章)
                                              年     月    日
市财政局预算绩效管理科意见  
 
                                                  (公章)
                                              年     月     日
                                             
单位负责人(签章):                      填报人(签章):                                      
联系电话:                               填报日期: 2017年1月10 日


 
部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表
(    2016   年度)
填报单位:(盖章)                                                 金额单位:万元    
单位名称 永州市人民防空办公室 单位负责人 蒋明清
人员编制数 27 实有人数 30
跟踪期限 2016年1月1日-2016年12月31日
单位年度收入
年初部门预算 年初结余 年中预算调整数 预算调整率
收入合计 预算内拨款 非税收入 其他拨款
4441.6 4241.6   200 75    
年中预算调整
(列明年中预算调整内容及金额)
单位年度支出
  支出合计 基本支出 项目支出
年初部门预算 4539.8 1039.8 3500
实际发生支出 4494.8 1039.8 3455
结余 45   45
其中:三公经费
  公务接待费 公务用车运行和购置费 因公出国(境)费 三公经费合计
年初预算安排数 16 5   21
实际发生支出 15.4 3.3   18.7
结余 0.6 1.7   2.3
 
 
绩效目标完成情况
目标1:项目建设按时完工,质量合格,投入使用;
目标2:项目资金拨付到位,保障到位。
目标3、日常工作运转正常,中心工作资金保障到位。
 
 
其中 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 完成情况 完成率
目标1 产出指标 质量指标 各建设项目 100% 100% 100%
时效指标 资金到位率、及时性 100% 100% 100%
成本指标 在不增加预算完成全部建设
效益指标 社会效益指标 人防工作是台阶,增强全市防灾减灾能力   100% 100%
可持续影响
指标
增强全市防灾减灾能力   100% 服务对象满意度≥95%
社会公众或服务对象满意度指标 群众认可和满意度 服务对象满意度≥95% 100% 服务对象满意度≥95%
绩效目标完成情况 目标2 产出指标 质量指标 各建设项目 100% 100% 100%
时效指标 资金到位率、及时性 100% 100% 100%
成本指标 在不增加预算完成全部建设
效益指标 社会效益指标 全市人防基础设施建设上台阶,增强全市防灾减灾能力   100% 100%
可持续影响
指标
全市人防基础设施建设上台阶,增强全市防灾减灾能力   100% 服务对象满意度≥95%
社会公众或服务对象满意度指标 提高人防知名度,各项发展科学可持续 服务对象满意度≥95% 100% 服务对象满意度≥95%
目标3 产出指标 质量指标 质量指标 各建设项目 100% 100%
时效指标 时效指标 资金到位率、及时性 100% 100%
成本指标 成本指标 在不增加预算完成全部建设
效益指标 社会效益指标 社会效益指标 全市人防基础设施建设上台阶,增强全市防灾减灾能力   100%
可持续影响
指标
全市人防基础设施建设上台阶,增强全市防灾减灾能力   100% 100%
社会公众或服务对象满意度指标 全市人防基础设施建设上台阶,增强全市防灾减灾能力   100% 服务对象满意度≥95%
 存在问题及绩效目标出现偏差的原因  
 
无偏差
整改措施及下一步建议  
市财政局归口业务科室审核意见
 
 
                                             
                                                (公章)
                                              年     月    日
市财政局预算绩效管理科意见  
 
                                                  (公章)
                                              年     月     日
                                             
单位负责人(签章):                      填报人(签章):                                      
联系电话:                               填报日期: 2017年1月10 日



部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表
(    2016   年度)
填报单位:(盖章)                                                 金额单位:万元    
单位名称 永州市人民防空办公室 单位负责人 蒋明清
人员编制数 27 实有人数 30
跟踪期限 2016年1月1日-2016年12月31日
单位年度收入
年初部门预算 年初结余 年中预算调整数 预算调整率
收入合计 预算内拨款 非税收入 其他拨款
4441.6 4241.6   200 75    
年中预算调整
(列明年中预算调整内容及金额)
单位年度支出
  支出合计 基本支出 项目支出
年初部门预算 4539.8 1039.8 3500
实际发生支出 4494.8 1039.8 3455
结余 45   45
其中:三公经费
  公务接待费 公务用车运行和购置费 因公出国(境)费 三公经费合计
年初预算安排数 16 5   21
实际发生支出 15.4 3.3   18.7
结余 0.6 1.7   2.3
 
 
绩效目标完成情况
目标1:项目建设按时完工,质量合格,投入使用;
目标2:项目资金拨付到位,保障到位。
目标3、日常工作运转正常,中心工作资金保障到位。
 
 
其中 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 完成情况 完成率
目标1 产出指标 质量指标 各建设项目 100% 100% 100%
时效指标 资金到位率、及时性 100% 100% 100%
成本指标 在不增加预算完成全部建设
效益指标 社会效益指标 人防工作是台阶,增强全市防灾减灾能力   100% 100%
可持续影响
指标
增强全市防灾减灾能力   100% 服务对象满意度≥95%
社会公众或服务对象满意度指标 群众认可和满意度 服务对象满意度≥95% 100% 服务对象满意度≥95%
绩效目标完成情况 目标2 产出指标 质量指标 各建设项目 100% 100% 100%
时效指标 资金到位率、及时性 100% 100% 100%
成本指标 在不增加预算完成全部建设
效益指标 社会效益指标 全市人防基础设施建设上台阶,增强全市防灾减灾能力   100% 100%
可持续影响
指标
全市人防基础设施建设上台阶,增强全市防灾减灾能力   100% 服务对象满意度≥95%
社会公众或服务对象满意度指标 提高人防知名度,各项发展科学可持续 服务对象满意度≥95% 100% 服务对象满意度≥95%
目标3 产出指标 质量指标 质量指标 各建设项目 100% 100%
时效指标 时效指标 资金到位率、及时性 100% 100%
成本指标 成本指标 在不增加预算完成全部建设
效益指标 社会效益指标 社会效益指标 全市人防基础设施建设上台阶,增强全市防灾减灾能力   100%
可持续影响
指标
全市人防基础设施建设上台阶,增强全市防灾减灾能力   100% 100%
社会公众或服务对象满意度指标 全市人防基础设施建设上台阶,增强全市防灾减灾能力   100% 服务对象满意度≥95%
 存在问题及绩效目标出现偏差的原因  
 
无偏差
整改措施及下一步建议  
市财政局归口业务科室审核意见
 
 
                                             
                                                (公章)
                                              年     月    日
市财政局预算绩效管理科意见  
 
                                                  (公章)
                                              年     月     日
                                             
 
单位负责人(签章):                      填报人(签章):                                      
联系电话:                               填报日期: 2017年1月10 日

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