永州人防办
首页 > 财政信息 > 正文

市人防办部门整体支出绩效申报表
发布时间:2017-01-16 15:29:43 来源:永州人防网 编辑:yzrenfang 更多财政信息

2017年绩效目标申报表


上报单位:永州市人民防空办公室
 
上报日期: 2017年1月5日


 
部门整体支出绩效目标申报表
( 2017 年度)
填报单位(盖章):市人防办   
部门名称 永州市人民防空办公室 
年度预算申请
(万元)
资金总额:9750
按收入性质分: 按支出性质分:
其中:       公共财政拨款:160 其中: 基本支出:460
            政府性基金拨款:        项目支出:8160
纳入专户管理的非税收入拨款:8460      
                  其他资金:  
部门职能职责概述 贯彻和监督执行国家关于人民防空的法律、法规和政策;负责管理人民防空工作,制定市城市防空袭预案和各项保障方案;组织管理人民防空通信警报建设;组织管理人民防空工程建设;管理人民防空经费和资产.
整体绩效目标 目标1:项目建设按时完工,质量合格,投入使用;。
目标2:资金拨付到位,资金保障到位。
目标3、日常工作运转正常,中心工作资金保障到位。
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标 指标1:按时完工,功能健全。
指标2:资金使用合理,效益最大化。
指标3:质量合格,。
……
财政部门审核意见 (盖章)                                    
                                        年    月    日
         
 
 填报人: 张开生   联系电话: 13037475031   填报日期:2017年1月5日

 
项目绩效目标申报表
( 2017 年度)
填报单位(盖章):市人防办  
                                                                     
项目名称 永州市1511人防指挥中心地下指挥所信息化建设 项目属性 新增项目 □        延续项目 √
主管部门 永州市人防办  主管部门编码  
项目单位 永州市人防办  项目负责人 廖焕新  联系电话 0746-8368010 
项目起止时间 2017年2月至12月
项目资金申请
(万元)
资金总额:2100        
        一、财政拨款:人防专项经费
        二、自有资金:
        三、其他:
项目概况 该项目为永州市1511人防指挥中心地下指挥所信息化建设工程,包括人防指挥系统购置及安装、各功能区装修及设备购置等。
 
项目立项情况 项目立项的依据 永发改投[2005]390号
项目申报的可行性 根据国家人防办、广州军区和省政府、省军区文件 
项目申报的必要性 提高永州现代城市整体防护能力,保护国家和人民生命财产安全 
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
1、人防指挥系统购置及安装 3月  10月 
2、各功能区建设 3月  10月 
 
 
项目绩效目标 长期目标  年度目标 
长期绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标 数量指标  各项建设达到设计和人防功能要求,  与图纸设计和功能相一致  
质量指标  建筑主体和各功能区质量  合格工程,质量达到优良以上  
时效指标  按时完工  100%  
成本指标  经费控制情况 在不追加预算情况下,完成建设  
     
效益指标 经济效益指标  投入产出达到预期效益  平战结合收入逐年递增  
社会效益指标 人防工作上台阶,增强全市全市防灾减灾基础设施建设  群众反响积极,社会效益良好  
生态效益指标  院内和周边环境保护,可持续发展  设计和建设兼顾环保,各项保护措施得当  
可持续影响
指标
推进全市防灾减灾能力  功能齐全,各功能区平战保障转换有方案  
社会公众或
服务对象满
意度指标
 群众认可和满意度 90%以上   
……      
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标 数量指标 各项建设完工,预算经费拨付到位  各工程如期完工,资金到位率100%  
质量指标  土建和各工能区建设情况  达到设计要法度,综全验收合格
 
 
时效指标  按时完工,资金拨付情况 完工率100%,资金拨付率100%  
成本指标 严格控制预算,不无故追加预算  按财政审核拨付,不追加预算外开支  
     
效益指标 经济效益指标 工程建设情况,功能区效益发挥情况  土建和各功能区基本建成,功能齐全,逐步发挥经济效益
 
 
社会效益指标  人防工作和人防工程建设影响面和社会效益发挥情况  全市人防基础设施建设和人防工作上新台阶,各人防工程设施经济效益发挥良好
 
 
 
                    
    生态效益指标  远期规划和院内周边环境保护情况  长期规划科学合理,院内和周边环境保护良好    
可持续影
响指标
 市人防工作科学发展,与全市经济建设融入性发展情况  提高人防工作影响面和知名度,各项发展科学、可持续    
社会公众或
服务对象
满意度指标
 满意度  90%以上    
……        
其他需说明的问题    
预算部门审核意见                                                 (盖章)
                                                年   月   日
 
 
 
填报人:张开生      联系电话:13037475031         填报日期:2017年1月5日


 
项目绩效目标申报表
( 2017年度)
填报单位(盖章):市人防办     
                                                                  
项目名称 永州市新型人防疏散基地  项目属性 新增项目 □        延续项目 √
主管部门 永州市人防办  主管部门编码  
项目单位 永州市人防办  项目负责人 吴国政  联系电话 0746-8368010 
项目起止时间 2017年1月至12月
项目资金申请
(万元)
资金总额:5000            
        一、财政拨款:人防专项经费
        二、自有资金:
        三、其他:
项目概况 该项目用地204亩,总建筑面积67000㎡ ,训练场面积20000㎡,工程总投资3.5亿元,资金自筹。
 
项目立项情况 项目立项的依据 湘防办函[2012] 8号
项目申报的可行性 根据国家人防办、广州军区和省政府、省军区文件 
项目申报的必要性 提高永州现代城市整体防护能力,战(灾)时用于疏散人员和物资储备。 
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
1、围墙建设(续建 1月  10月 
2、三通一平及道路建设(续建) 1月  12月 
3、预备指挥所 3月  12月 
 
 
项目绩效目标 长期目标  年度目标 
长期绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标 数量指标  各项建设达到设计功能、基础设施齐全。  与设计和人防功能相符。  
质量指标 各建筑主体和基础设施   合格工程,力争主体建筑达到全市样榜工程。  
时效指标  按时完工  100%  
成本指标  预算内  在不追加预算情况上,完成全部建设  
     
效益指标 经济效益指标  各投入产出达到预期效益 平战结合收入逐年递增   
社会效益指标 人防工作上台阶,增强全市防灾减灾能力 群众反响积极,社会效益良好   
生态效益指标 院内和周围环境保护,可持续发展  设计和建设兼顾环保,各项环境保护措施得当,  
可持续影响
指标
推进全市防灾减灾能力  功能齐全,各保障预案切实可行  
社会公众或
服务对象满
意度指标
 群众认可和满意度 90%以上   
……      
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标 数量指标  各项建设完工,预算经费到位  各工程如期完成
 
 
质量指标 各建筑主体和基础设施  达到设计要求,验收合格  
时效指标  按时完工情况,资金保障情况  完工率100%,资金到位率100%  
成本指标 严格控制预算,不无故追加投入 预算内,在工程不变情况下,不得追加预算  
 
 
   
效益指标 经济效益指标 工程建设情况,和功能区效益发挥  
 各建筑主体基本建成,功能齐全,逐步
发挥经济效益
 
社会效益指标  人防工作和人防工程建设影响面和社会效益发挥情况  
全市人防基础设施建设和人防工作上新台阶,各人防工程社会经济效益发挥良好
 
 
 
 
 
              
    生态效益指标 远期规划和建设以及院内和周边环境保护情况  长期规划科学合理,院内和周边环境保护良好    
可持续影
响指标
 人防工作科学发展、与经济工作融入式发展情况  提高人防知名度,各项 发展科学可持续    
社会公众或
服务对象
满意度指标
 满意度  90%以上    
……        
其他需说明的问题    
预算部门审核意见                                                 (盖章)
                                                年   月   日
 
 
 
填报人:张开生       联系电话:13037475031          填报日期:                      2017年1月5日


 
专项资金绩效目标申报表
( 2017年度)
填报单位(盖章):市人防办

专项名称 人防征管经费  专项属性 延续专项□     新增专项□   
部门名称 永州市人防办  资金总额(万元) 120
部门相应职能职责概述
贯彻和监督执行国家关于人民防空的法律、法规和政策;负责管理人民防空工作,制定市城市防空袭预案和各项保障方案;组织管理人民防空通信警报建设;组织管理人民防空工程建设;管理人民防空经费和资产.
 
专项立
项依据
《中华人民共和国防空法》 、《湖南省实施(中华人民共和国防空法)办法》等有关法律法规
专项实施
进度计划
专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间
1、物业管理、水电费等 1月份  12月份 
2、购警报器等事业开支 4月份  9月份 
3、扶贫、创卫等工作…… 5月份 11月份
专项长期
绩效目标
全市人防工作上新台阶,提高人防在全市防灾减灾中作用,完善人防基础设施建设。
专项年度
绩效目标
维护人防指挥中心的日常运转,进一步完善人防基础设施建设,提高人防应急救灾能力。
专项年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标 数量指标 年度工作任务  全部完成  
质量指标 工作绩效考核  全部合格  
时效指标 工作进度  不拖延、按进度实施  
成本指标 经费预算控制 不超预算开支  
效益指标 经济效益指标 经费投入  产生预期效益,人防工作可持续发展  
社会效益指标 全市人防工作迈上科学、融入式发展阶段。 社会影响和正面形象逐年提高。  
生态效益指标 创建文明、园林和准军事化单位  两年内创建成功  
可持续影响指标 经费投入产出良性循环。  长远规划、科学安排经费收支。  
社会公众或服务对象满意度指标 人民群众和服务对象评价     
专项实施
保障措施
经费收支纳入年度预算,重大开支项目进行绩效考核,定期向党组汇报经费收支情况。
财政部门
审核意见
                                                                                                                       
                                                             (盖章)
年   月   日                                                       
                     
 
填报人:张开生     联系电话:13037475031        填报日期: 2017年1月5日
 


 
项目绩效目标申报表
( 2017 年度)
填报单位(盖章):市人防办        
                                                               
项目名称 零陵原行署伪装房和原零陵军分区早期人防工程口部房建设 项目属性 新增项目 □        延续项目 □
主管部门 永州市人防办  主管部门编码  
项目单位 永州市人防办  项目负责人 刘德顺  联系电话 0746-8368010 
项目起止时间 2017年3月至12月
项目资金申请
(万元)
资金总额:260        
        一、财政拨款:人防专项经费
        二、自有资金:
        三、其他:
项目概况 零陵原行署伪装房项目占地363㎡,主要建设人防通道伪装房,总建筑面积1000㎡。
项目立项情况 项目立项的依据 零发改[2013]159号
项目申报的可行性 《国务院关于投资体制改革决定》、湘政发[2005]11号、永政函[2006]81号
项目申报的必要性 提高永州现代城市整体防护能力,战(灾)时用于疏散人员和物资储备。 
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
1、土建工程 3月  6月 
2、装修及配套设施建设 7月  10月 
     
 
 
项目绩效目标 长期目标  年度目标 
长期绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标 数量指标  各项建设达到设计和人防功能要求  与图纸设计和功能要求相一致  
质量指标  建筑 主体和各功能区建设质量情况  合格工程,质量达到优良以上  
时效指标  按时完工  100%  
成本指标  建设资金控制情况  在不追加预算情况下,完成建设  
     
效益指标 经济效益指标  投入产出达到预期效果  平战结合收入逐步提高  
社会效益指标 人防工作上台阶,增强全市防灾减灾基础设施建设  群众反响积极,社会效益良好  
生态效益指标  院内和周边环境保护,可持续发展情况  设计和建设兼顾环培保护,各项保护措施和方案措施得当,切实可行  
可持续影响
指标
推进全市防灾减灾能力  功能齐全,各功能区平战保障转换有方案  
社会公众或
服务对象满
意度指标
 群众认可和满意度情况 90%以上   
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标 数量指标  各项建设完工,预算经费拨付到位  各工程如期完工,资金到位率100%  
质量指标  土建和功能区建设情况 达到设计和人防各功能要求,综合验收合格  
时效指标  按时完工,资金 拨付情况 完工率100%,资金拨付率100%  
成本指标  严格控制预算,不无故追加预算  按财政审核拨付,不追 加预算外开支  
     
效益指标 经济效益指标  工程建设情况,功能区效益发挥情况  土建和各功能区建设基本完成,功能齐全,逐步发挥经济效益  
社会效益指标  人防工作和人防工程建设影响面和社会效益发挥情况 全市人防基础设施建设逐步完善,经济效益发挥良好   
                    
生态效益指标  远期规划和院内周边环境保护情况  长其规划科学合理,院内和周边环境保护良好    
可持续影
响指标
市人防工作科学发展,与全市经济建设融入式发展情况  提高人防工作影响和知名度,各项发展科学、可持续    
社会公众或
服务对象
满意度指标
 满意度  90%以上    
……        
其他需说明的问题    
预算部门审核意见                                                 (盖章)
                                                年   月   日
 
 
 
填报人:张开生       联系电话:13037475031   填报日期:2017年1月5日  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上一篇:市人防办资金监控表
下一篇:最后一页

Copyright © 2013-2017 永州人防网 All Rights Reserved. 主办:永州市人民防空办公室
地址:湖南省永州市冷水滩区翠竹路与永州大道交汇处 技术支持:红网永州站 ICP备案号:湘B1.B2-20070067-112